跨境财税合规

一、业务背景与核心价值

在全球化贸易加速的背景下，跨境电商已称为企业拓展国际市场的重要渠道。然而，随着业务规模的扩大，财税合规问题日益凸显，成为企业稳健发展的关键挑战。跨境电商财税合规业务的核心价值在于帮助企业构建合法、高效的税务管理体系，确保在跨境交易中遵守各国税法，避免因税务违规导致的罚款、账号封停或资金冻结风险，同时提升企业信誉，为长期国际化战略奠定基础。

二、服务内容与核心要点

1. 合规基础与原则

• ‌全量申报原则‌：所有跨境销售收入必须纳入应税范围，无论是否开具发票，确保收入透明化，避免遗漏申报引发的税务风险。
• ‌三流一致原则‌：资金流、货物流、发票流需严格匹配，使用对公账户处理经营款项，禁止个人账户长期收付，以保障交易真实性。
• ‌成本费用合规‌：采购、物流、广告等支出需取得合法票据，无票费用不得税前扣除，防止企业所得税虚高。

2. 跨境税务处理

• ‌出口退税与免税备案‌：针对跨境出口收入，企业需办理免税或退税备案，利用零税率政策降低税负。例如，通过跨境电商模式（如9810）或一般贸易模式（如0110）报关，凭增值税专用发票申请退/免税，优化资金回流。
• ‌国际税务协调‌：处理多国VAT（增值税）合规，避免双重征税。例如，欧盟VAT新规要求平台代扣代缴，取消小额包裹免税，企业需调整申报流程以适应全球监管。

3. 合规模式选择

根据业务模式与发票获取情况，提供多样化合规路径：

• ‌出口退税模式‌：适用于能获取增值税专用发票的企业，通过退税抵消合规成本，实现利润优化。
• 赛维模式：是一种多主体分工的跨境电商运营架构，核心是通过境内店铺公司、运营公司、出口公司及香港公司等多主体协作，将B2C订单转化为B2B贸易流程，以实现税务优化和风险隔离。
• ‌核定征收模式‌：针对无票或普票供应商，在综合试验区享受增值税免税与所得税核定征收，简化税务处理。
• ‌市场采购贸易（1039）‌：为无票货物出口提供合规通道，适合小规模卖家，但需注意作为辅助手段而非主要模式。

4. 风险防控与架构优化

• ‌税务稽查应对‌：通过自查与合规调整，主动响应税务提示，避免被认定为恶意逃税。例如，收到风险提示函后7日内完成自查并补缴税款。
• ‌合规架构搭建‌：设计股权与交易架构，分离采购、出口与海外结算职能，使业务流与资金流清晰，便于专业化管理，降低跨境运营复杂度。

三、服务优势与客户价值

• ‌风险规避‌：减少SW稽查与平台处罚风险，保护企业免受高额罚款或业务中断。
• ‌成本优化‌：通过合规模式选择与退税策略，降低税负，提升利润可见性，支持融资与上市准备。
• ‌效率提升‌：标准化财务流程，简化账务处理，让企业聚焦核心业务，应对多国法规变化。
• ‌长期发展‌：构建合规财务体系，增强品牌信誉，为国际化扩张与资本运作提供坚实基础。

四、适用场景与客户群体

本服务适用于：

• ‌跨境电商卖家‌：在亚马逊、eBay等平台运营，面临多国VAT合规与资金回流挑战的企业。
• ‌成长型企业‌：年销售额超千万、团队规模扩大，需合规架构支持融资或上市规划的公司。
• ‌合规转型需求者‌：历史账目不规范，需逐步过渡至合法税务管理的卖家。

通过专业财税合规服务，企业可在全球化浪潮中稳健前行，实现“盈销全球，合规致远”的目标。

90%卖家因税务问题损失利润，长期0申报、买单出口埋雷！我们帮您合规降本，联系我们省心出海，全国可服务：